蒙山县财政支出绩效评价自评表
单位名称:
蒙山县人民检察院
项目名称:
2018年政法转移支付业务装备经费1
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
指标说明
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
4
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(3分)，否则不得分；
项目申报符合经济社会发展规划和部门年度工作计划
3
决策程序
5
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法
5
资金分配
8
分配办法
4
项目分配办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分）
制订有项目分配实施意见
4
分配结果
4
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（2分）
项目符合相关分配办法，分配合理
4
项目管理
20
资金到位
5
到位率
3
得分=到位率*3 到位率=实际到位/计划到位×100%
得分=100%*3=3 到位率=实际到位36/计划到位36×100%=100%
3
到位时效
2
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
及时到位（2分）
2
资金管理
10
资金使用率
5
得分=资金使用率×5 资金使用率＝（项目实际支出／拨款总额）×100％
得分=资金使用率100%×5=5分, 资金使用率＝（项目实际支出36／拨款总额36）×100％
5
使用管理
2
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资金使用符合有关规定
2
以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止
财务管理
3
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
3
组织实施
5
组织机构
2
机构健全(1分),分工明确（1分）。
成立了项目工作领导小组,成员分工明确
2
管理制度
2
建立健全项目管理制度或实施方案1分; 严格执行相关项目管理制度或实施方案1分
制订项目实施方案并认真执行
2
长效机制
1
建立有项目后续管理制度并严格执行1分.
制订有项目后续管理办法并认真执行
1
项目绩效
60
项目产出
40
项目完成率
10
得分=项目完成率×10,项目完成率＝（项目实施结果／项目计划）×100％
得分=100%*10=10分
10
质量达标率
10
项目完成质量与项目绩效目标一致得10分,其他视具体情况打分。
项目完成质量与项目绩效目标一致
10
完成及时率
8
按照项目实施进度完成的得8分，每推迟一个月扣1分,扣完为止。
按计划完成
8
成本控制率
6
≤100％为6分，每增加1个百分点扣1%×6分。成本控制率＝（项目实际支出／项目计划支出）×100%。超过50%不得分。
得分=6-10%*6=5.4分,成本控制率＝（项目实际支出100／项目计划支出100）×100%=110%-100%=10%
6
项目效益
20
经济效益
5
对照绩效目标评价经济效益(5分)
5
社会效益
5
对照绩效目标评价社会效益（5分）
5
环境效益
5
对照绩效目标评价环境效益（5分）
5
可持续影响
5
对照绩效目标评价可持续影响（5分）
5
服务对象满意度
6
得分=满意度×6,满意度70%以下不得分。 满意度＝（满意对象/受益对象）×100％
得分=100%*6=6
6
总分
100
100
100
100
蒙山县财政支出绩效评价自评表
单位名称:
蒙山县人民检察院
项目名称:
2018年政法转移支付办案业务经费2
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
指标说明
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
4
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(3分)，否则不得分；
项目申报符合经济社会发展规划和部门年度工作计划
3
决策程序
5
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法
5
资金分配
8
分配办法
4
项目分配办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分）
制订有项目分配实施意见
4
分配结果
4
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（2分）
项目符合相关分配办法，分配合理
4
项目管理
20
资金到位
5
到位率
3
得分=到位率*3 到位率=实际到位/计划到位×100%
得分=100%*3=3 到位率=实际到位42/计划到位42×100%=100%
3
到位时效
2
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
及时到位（2分）
2
资金管理
10
资金使用率
5
得分=资金使用率×5 资金使用率＝（项目实际支出／拨款总额）×100％
得分=资金使用率100%×5=5分, 资金使用率＝（项目实际支出42／拨款总额42）×100％
5
使用管理
2
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资金使用符合有关规定
2
以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止
财务管理
3
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
3
组织实施
5
组织机构
2
机构健全(1分),分工明确（1分）。
成立了项目工作领导小组,成员分工明确
2
管理制度
2
建立健全项目管理制度或实施方案1分; 严格执行相关项目管理制度或实施方案1分
制订项目实施方案并认真执行
2
长效机制
1
建立有项目后续管理制度并严格执行1分.
制订有项目后续管理办法并认真执行
1
项目绩效
60
项目产出
40
项目完成率
10
得分=项目完成率×10,项目完成率＝（项目实施结果／项目计划）×100％
得分=100%*10=10分
10
质量达标率
10
项目完成质量与项目绩效目标一致得10分,其他视具体情况打分。
项目完成质量与项目绩效目标一致
10
完成及时率
8
按照项目实施进度完成的得8分，每推迟一个月扣1分,扣完为止。
按计划完成
8
成本控制率
6
≤100％为6分，每增加1个百分点扣1%×6分。成本控制率＝（项目实际支出／项目计划支出）×100%。超过50%不得分。
得分=6-10%*6=5.4分,成本控制率＝（项目实际支出100／项目计划支出100）×100%=110%-100%=10%
6
项目效益
20
经济效益
5
对照绩效目标评价经济效益(5分)
5
社会效益
5
对照绩效目标评价社会效益（5分）
5
环境效益
5
对照绩效目标评价环境效益（5分）
5
可持续影响
5
对照绩效目标评价可持续影响（5分）
5
服务对象满意度
6
得分=满意度×6,满意度70%以下不得分。 满意度＝（满意对象/受益对象）×100％
得分=100%*6=6
6
总分
100
100
100
100
蒙山县财政支出绩效评价自评表
单位名称:
蒙山县人民检察院
项目名称:
2018年政法转移支付业务装备经费2
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
指标说明
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
目标明确（2分），目标细化（1分），目标量化（1分）
4
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(3分)，否则不得分；
项目申报符合经济社会发展规划和部门年度工作计划
3
决策程序
5
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法
5
资金分配
8
分配办法
4
项目分配办法健全、规范（2分），因素选择全面、合理（2分）
制订有项目分配实施意见
4
分配结果
4
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（2分）
项目符合相关分配办法，分配合理
4
项目管理
20
资金到位
5
到位率
3
得分=到位率*3 到位率=实际到位/计划到位×100%
得分=100%*3=3 到位率=实际到位24/计划到位24×100%=100%
3
到位时效
2
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。
及时到位（2分）
2
资金管理
10
资金使用率
5
得分=资金使用率×5 资金使用率＝（项目实际支出／拨款总额）×100％
得分=资金使用率90.15%×5=4.5分, 资金使用率＝（项目实际支出21.636／拨款总额24）×100％
4.5
使用管理
2
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③支出符合部门预算批复的用途；④资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
资金使用符合有关规定
2
以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止
财务管理
3
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。
财务制度健全，严格执行制度，会计核算规范。
3
组织实施
5
组织机构
2
机构健全(1分),分工明确（1分）。
成立了项目工作领导小组,成员分工明确
2
管理制度
2
建立健全项目管理制度或实施方案1分; 严格执行相关项目管理制度或实施方案1分
制订项目实施方案并认真执行
2
长效机制
1
建立有项目后续管理制度并严格执行1分.
制订有项目后续管理办法并认真执行
1
项目绩效
60
项目产出
40
项目完成率
10
得分=项目完成率×10,项目完成率＝（项目实施结果／项目计划）×100％
得分=100%*10=10分
10
质量达标率
10
项目完成质量与项目绩效目标一致得10分,其他视具体情况打分。
项目完成质量与项目绩效目标一致
10
完成及时率
8
按照项目实施进度完成的得8分，每推迟一个月扣1分,扣完为止。
按计划完成
6.2
成本控制率
6
≤100％为6分，每增加1个百分点扣1%×6分。成本控制率＝（项目实际支出／项目计划支出）×100%。超过50%不得分。
得分=6-10%*6=5.4分,成本控制率＝（项目实际支出100／项目计划支出100）×100%=110%-100%=10%
6
项目效益
20
经济效益
5
对照绩效目标评价经济效益(5分)
5
社会效益
5
对照绩效目标评价社会效益（5分）
5
环境效益
5
对照绩效目标评价环境效益（5分）
5
可持续影响
5
对照绩效目标评价可持续影响（5分）
5
服务对象满意度
6
得分=满意度×6,满意度70%以下不得分。 满意度＝（满意对象/受益对象）×100％
得分=96%*6=5.8
5.8
总分
100
100
100
97.5
2018年度预算绩效评价明细表
单位:万元
序号
项目主管单位
项目实施单位
项目名称
资金总额
自评得分
备注
1
财政局
蒙山县人民检察院
派驻乡镇检察室工作经费
15
99.7
2
财政局
蒙山县人民检察院
乡镇职务预防专项经费
18
100
3
财政局
蒙山县人民检察院
2018年政法转移支付办案业务经费1
64
99.8
4
财政局
蒙山县人民检察院
2018年政法转移支付业务装备经费1
36
100
5
财政局
蒙山县人民检察院
2018年政法转移支付办案业务经费2
42
100
6
财政局
蒙山县人民检察院
2018年政法转移支付业务装备经费2
24
97.5
合 计
199
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