第三部分：蒙山县人民检察院2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入 895.48万元，其中本年收入 825.08万元, 较2016年度决算数 834.73万元减少 9.65万元，下降 1.16%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 823.1万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数 831.53万元减少 8.43万元，下降1.01%，主要原因是减少了两房建设的项目支出预算。
2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。
3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。
4.其他收入 1.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：编外人员生育补贴差额转为其他收入。较2016年度决算数 3.2万元减少1.22万元，下降 38.13%，主要原因是其他收入偏少。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。
6.上年结转和结余 70.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 95.11万元减少 24.71万元，下降 25.98%，主要原因是有些项目执行完成已经支付。
（二）本部门2017年度总支出 895.48万元，其中本年支出 889.97万元, 较2016年度决算数859.44万元增加30.53 万元，增长 3.55%。支出具体情况如下：
1、公共安全支出792.19万元。主要用于：行政运行的人员经费支出 、日常公用经费支出447.85万元；一般行政管理事务的办案业务经费支出341.34万元；两房建设3万元。较2016年度决算数 818.2万元减少 26.01 万元，减少 3.18%，主要原因是退休人员生活补助不在单位核算，虽然工资福利支出增加，但总体上还是下降的。
2、社会保障和就业支出 45.93万元：主要用于院本级按国家规定缴交的基本养老保险费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出 17.85万元：主要用于职工的医疗保险、生育保险费等支出。
4、农林水支出4.1万元，主要用于扶贫工作差旅费支出。
5、住房保障支出 28.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
6、其他支出 1.29万元，是用其他收入补助日常公用经费不足而作的支出。
7、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。
8、年末结转和结余 5.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数 70.4万元减少 64.89万元，下降 92.17%，主要原因是项目实施已经完成结算，完成支出。
二、2017年度收入决算情况
蒙山县人民检察院 2017年度收入决算 825.08万元，其中：财政拨款收入 823.1万元，占 99.76%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 1.98万元，占 0.24%。
三、2017年度支出决算情况
蒙山县人民检察院2017年度支出决算 889.97万元，其中：基本支出 581.81万元，占 65.37%；项目支出 308.16万元。占 34.63%；上缴上级支出 0万元，占 0%；经营支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算支出决算变化情况。
蒙山县人民检察院2017 年度一般公共预算支出888.68万元，其中：基本支出 580.52万元，项目支出 308.16万元；占年度总支出的 99.86%。较2016年度决算数859.44万元增加 29.24 万元，增长 3.4%，主要原因是：一般行政管理事务的项目支出数增加。
 （二）一般公共预算支出决算构成情况。
蒙山县人民检察院2017年拨款用于以下方面：一般公共服务支出 0万元，占 0%；外交支出 0万元，占 0%；教育支出 0万元，占 0%；公共安全支出 792.19万元，占 89.15%；社会保障和就业支出 45.93万元，占 5.17%；医疗卫生与计划生育支出 17.85万元，占 2%；农林水支出4.1万元，占 0.46%住房保障支出 28.61万元，占 3.22%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
蒙山县人民检察院2017 年度一般公共预算支出年初预算为 574.18万元，支出决算为 888.68万元，完成年初预算的 154.77%。
1、一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
2、外交支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
3、教育支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
4、公共安全支出年初预算为 463.98万元，支出决算为 792.19万元，完成年初预算的 170.74%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是人员工资和一般行政管理事务的项目支出数增加。主要用于：
（1）行政运行
行政运行 447.85万元，包括：基本支出公用经费62.6万元、工资福利支出366.87万元、其他对个人和家庭的补助3.98万元；项目支出14.4万元。
（2）一般行政管理事务
一般行政管理事务341.34万元，包括：基本支出50.58万元；办案业务费等项目支出290.76万元。
（3）两房建设
两房建设3万元，用于预防教育基地改版项目支出。
5、社会保障和就业支出年初预算为 52.9万元，支出决算为 45.93万元，完成年初预算的 86.82%。决算数小于预算数的主要原因是：决算时单位人员减少，用于支出的养老保险缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93万元。
6、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 22.2万元，支出决算为 17.85万元，完成年初预算的 80.41%。决算数小于预算数的主要原因是：决算时单位人员减少，用于支出的行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出减少。主要用于：行政单位医疗16.73万元；其他行政事业单位医疗1.12万元。
7、农林水支出年初预算为 4.1万元，支出决算为 4.1万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算和支出相符。主要用于扶贫工作经费4.1万元。
8、住房保障支出年初预算为 30.99万元，支出决算为 28.61万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因是：决算时单位人员减少，用于支出的住房公积金缴费支出减少。主要用于住房公积金缴费支出28.61万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
蒙山县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 580.52万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 513.94万元，完成年初预算的 131.85%。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利增加，追加了绩效奖励及编外人员经费等。主要包括：基本工资 127.79万元、津贴补贴 115.04万元、奖金 10.62万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 45.93万元、职工基本医疗保险缴费 17.85万元、其他社会保障缴费 29.58万元、住房公积金 28.61万元、其他工资福利支出138.52万元。
（二）商品和服务支出 62.6万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于预算数的主要原因是：其他交通费用增加。主要包括：办公费 4.69万元、印刷费 0.26万元 、电费 2.31万元、差旅费 6.3万元、维修（护）费 2.18万元、工会经费 3.59万元、其他交通费用 33.9万元。
六、2017年度政府性基金收入支出决算情况
蒙山县人民检察院2017年度政府性基金收入支出无数据，所以年初结转和结余 0万元，本年收入决算数为 0万元，支出决算数为 0万元，支出较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。年末结转和结余 0万元。2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度蒙山县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.8万元，完成年初预算数的 96%, 较2016年度决算数增加 0.29万元，增长 6.43%，主要原因是由于上级院在本单位召开了“检察机关基层行”、“公诉部门现场会”及上级院下来突击办案进度督查次数增加，增加了“三公”经费支出。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出数为 0万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。全年使用财政拨款安排机关0个、所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
公务用车购置支出 0万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
公务用车运行支出 0万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等为 0。2017年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出 4.8万元, 完成年初预算数的 96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，规范公务接待。国内公务接待批次 82次，人次656次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
八、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 62.6万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加 22.98万元，增长 58%。主要原因是：进行了公车改革，增加了交通补贴支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 6个，都属于一般性经常项目支出，共涉及资金 122.4万元，自评覆盖率达到 100%。
共组织对“2017年政法转移支付资金业务装备经费”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 65.5万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，达到项目申请时各项绩效目标，自评分 100分。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 574.18万元。从评价情况来看，整体支出情况良好，达到整体支出绩效效果，自评分 99.6分。
2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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